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2018年《合規(guī)性檢查表》(樣本)

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發(fā)布時間:2019-08-07 查看次數(shù):12345
文件下載】:2018年《合規(guī)性檢查表》(樣本).doc

                                                

**環(huán)境科技股份有限公司

環(huán)境/職業(yè)健康/安全合規(guī)性檢查表

             

編制:                         日期:2019年4月

審核:                         日期:2019年4月

批準:                         日期:2019年4月

**環(huán)境科技股份有限公司

 

環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系合規(guī)性檢查表

使用指南

合規(guī)性檢查表是針對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和合規(guī)性進行檢查的一個工具,適用于集團公司及分公司在合規(guī)性檢查和評價時使用。

合規(guī)性檢查表根據(jù)公司《環(huán)境/職業(yè)健康/安全法律法規(guī)目錄》,并將《環(huán)境/職業(yè)健康/安全法律法規(guī)目錄》中適用的條款號引出相應(yīng)的文字作為檢查的依據(jù),由檢查人員逐項對照檢查,確認環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、管理體系運行,環(huán)境保護、污染預(yù)防、職業(yè)危害、健康損害和不可接受風(fēng)險的危害得到控制,符合國家法律法規(guī)的要求即“合規(guī)”。

合規(guī)性檢查主要針對法律法規(guī)所要求的規(guī)章制度建設(shè)的合規(guī)性和運行控制的合規(guī)性,檢查時可以通過文件檢查和評審, 現(xiàn)場檢查或驗證的方法。

合規(guī)性檢查每年由集團公司統(tǒng)一組織在內(nèi)審時進行,分公司也可以結(jié)合監(jiān)視測量過程或績效考核進行。在檢查時,檢查人員除了使用本檢查表以外,還須依據(jù)完整的法條對照進行檢查后,在檢查表內(nèi)逐項打√或打×。凡是打√的為“合規(guī)”,打×的為“不合規(guī)”,對于被確定為“不合規(guī)”的內(nèi)審發(fā)現(xiàn),內(nèi)審員可根據(jù)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)提出“不合規(guī)報告”,被檢查部門根據(jù)“不合規(guī)報告”采取糾正/糾正措施或預(yù)防措施。

 當檢查發(fā)現(xiàn)沒有達到以下要求時將做出不合規(guī)的結(jié)論,職能部門應(yīng)及時采取糾正/糾正措施和預(yù)防措施:

1. 規(guī)章制度合規(guī)項:﹥90% 。

2. 運行控制合規(guī)項:﹥90%

注:為方便合規(guī)性統(tǒng)計,“檢查內(nèi)容”中采用宋體字并加黑的為規(guī)章制度的合規(guī)性檢查,相序編號采用阿拉伯數(shù)字,如1、2、3并加黑;采用仿宋體的為運行控制的合規(guī)性檢查,相序編號采用阿拉伯數(shù)字加半圓括弧,如1)、2)3)。

**環(huán)境科技股份有限公司合規(guī)性檢查表

一、合規(guī)性檢查對象:環(huán)境保護

法律法規(guī)

控制對象

適用條款

環(huán)境法律、法規(guī)(摘錄)

檢查內(nèi)容(項序)

檢查結(jié)果

1

中華人民共和國環(huán)境保護法

污水、噪聲、廢氣、固廢

第42/43/條

第42條:排污單位應(yīng)當建立環(huán)境保護責(zé)任制度,明確單位負責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任。

第43條: 排污單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定繳納排污費。排污費應(yīng)當全部專項用于環(huán)境污染防治,任何單位不得截留、擠占或者挪作他用。

第47條:企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,報環(huán)境保護主管部門和有關(guān)部門備案。

1.是否制訂了《環(huán)境保護責(zé)任制度》

1)是否有《排污許可證》

2) 應(yīng)急預(yù)案是否備案

2

中華人民共和國水污染防治法

食堂污水

第45條

第45條:向污水集中處理設(shè)施排放工業(yè)廢水的,應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定進行預(yù)處理,達到集中處理設(shè)施處理工藝要求后方可排放。

3)污水處理設(shè)備設(shè)施是否正常運行

2.《污水排放管理制度》

4)是否有污水排放《檢測報告》

3

中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法

工業(yè)噪聲

第23條

第23條:在城市范圍內(nèi)向周圍生活環(huán)境排放工業(yè)噪聲的,應(yīng)當符合國家規(guī)定的工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準。

3.是否制訂了《噪聲管理制度》

5)是否有噪聲《檢測報告》

4

中華人民共和國節(jié)約能源法

生產(chǎn)用水和電

第24條

第24條:用能單位應(yīng)當按照合理用能的原則,加強節(jié)能管理,制定并實施節(jié)能計劃和節(jié)能技術(shù)措施,降低能源消耗。

4.是否制訂了《能資源管理程序》

6)是否有節(jié)能降耗目標

5

中華人民共和國大氣污染防治法

食堂油煙

公司機動車輛

涂料及稀釋劑廢氣

第18/45/53條

第18條:企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者建設(shè)對大氣環(huán)境有影響的項目,應(yīng)當依法進行環(huán)境影響評價、公開環(huán)境影響評價文件;向大氣排放污染物的,應(yīng)當符合大氣污染物排放標準,遵守重點大氣污染物排放總量控制要求。

第45條:生含揮發(fā)性有機物廢氣的生產(chǎn)和服務(wù)活動,應(yīng)當在密閉空間或者設(shè)備中進行,并按照規(guī)定安裝、使用污染防治設(shè)施;無法密閉的,應(yīng)當采取措施減少廢氣排放。  

第53條: 在用機動車應(yīng)當按照國家或者對方的有關(guān)規(guī)定,由機動車排放檢驗機構(gòu)定期對其進行排放檢驗。經(jīng)檢驗合格的,方可上道路行駛。未經(jīng)檢驗合格的,公安機關(guān)交通管理部門不得核發(fā)安全技術(shù)檢驗合格標志。

5.是否制訂了《廢氣管理制度》

7)油煙凈化率《檢測報告》

8)機動車尾氣排放《年檢報告》

9)《環(huán)境保護守法證明》

10)用水用電處是否均有節(jié)水節(jié)電標識

密閉的噴涂房

11)現(xiàn)場用水處是否有漏滴水的狀況

6

中華人民共和國環(huán)境影響評價法

1.污染物(污水、噪聲、廢氣、固廢)

2.能(資)源消耗

第16條

第十六條:建設(shè)單位應(yīng)當按照下列規(guī)定組織編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表(以下統(tǒng)稱環(huán)境影響評價文件):

(一)可能造成重大環(huán)境影響的,應(yīng)當編制環(huán)境影響報告書,對產(chǎn)生的環(huán)境影響進行全面評價;

(二)可能造成輕度環(huán)境影響的,應(yīng)當編制環(huán)境影響報告表,對產(chǎn)生的環(huán)境影響進行分析或者專項評價;

(三)對環(huán)境影響很小、不需要進行環(huán)境影響評價的,應(yīng)當填報環(huán)境影響登記表。

12)環(huán)境影響評價報告表(存在時)

13)環(huán)境影響評價批復(fù)后是否整改

14)是否通過了環(huán)境驗收

7

中華人民共和國固廢物污染環(huán)境防治法

1.生活垃圾

2.危險廢物

第16/40/52

/條

第16條:產(chǎn)生固體廢物的單位和個人,應(yīng)當采取措施,防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污染。 
第40條:對城市生活垃圾應(yīng)當按照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定,指定的地點放置,不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。 
第52條:對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸、處置危險廢物的設(shè)施、場所,必須設(shè)置危險廢物識別標志。 

6.是否制訂了《固體廢棄物管理》

15)垃圾桶上是否有分類標識

16)是否簽訂《餐廚垃圾處理協(xié)議書》

17)危險廢物垃圾桶是否有標識

8

中華人民共和國環(huán)境保護稅法

生活垃圾

污水

固廢危廢

第4條

第4條:有下列情形之一的,不屬于直接向環(huán)境排放污染物,不繳納相應(yīng)污染物的環(huán)境保護稅:

(一)企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者向依法設(shè)立的污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放應(yīng)稅污染物的;

(二)企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者在符合國家和地方環(huán)境保護標準的設(shè)施、場所貯存或者處置固體廢物的。

18)污染物是否由有資質(zhì)的處理機構(gòu)進行處理

9

中華人民共和國土壤污染防治法

危險化學(xué)品

危廢

第19條

第19條:生產(chǎn)、使用、貯存、運輸、回收、處置、排放有毒有害物質(zhì)的單位和個人,應(yīng)當采取有效措施,防止有毒有害物質(zhì)滲漏、流失、揚散,避免土壤受到污染。

7.是否制定了《危險化學(xué)品使用現(xiàn)場管理規(guī)定》

10

浙江省大氣污染防治條例

廢氣

第13/17條

第13條:排放工業(yè)廢氣或者有毒有害大氣污染物的企業(yè)事業(yè)單位、集中供熱設(shè)施的燃煤熱源生產(chǎn)運營單位以及其他依法實行排污許可管理的單位,應(yīng)當向環(huán)境保護主管部門申請核發(fā)排污許可證。

第17條: 排放工業(yè)廢氣或者有毒有害大氣污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和監(jiān)測規(guī)范,對其排放的工業(yè)廢氣和有毒有害大氣污染物進行監(jiān)測,并保存原始監(jiān)測記錄。不具備監(jiān)測能力的排污單位,應(yīng)當委托有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)測。

19)是否有《排污許可證》

20)是否有廢氣檢測報告

11

浙江省水污染防治條例

污水

第31條

第31條:下列企業(yè)事業(yè)單位,應(yīng)當按照國家和省有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)排污許可證后,方可按照排污許可證的要求排放水污染物:

(一)排放工業(yè)廢水、醫(yī)療污水的;

(二)運營污水集中處理設(shè)施的;

(三)排放規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污水的;

(四)向環(huán)境排放餐飲污水的;

(五)其他依法應(yīng)當取得排污許可證的

21)是否取得排污許可證

排污許可管理辦法(試行)

污水

第4條

第四條 排污單位應(yīng)當依法持有排污許可證,并按照排污許可證的規(guī)定排放污染物。應(yīng)當取得排污許可證而未取得的,不得排放污染物。

21)是否取得排污許可證

二、合規(guī)性檢查對象:排污控制

1

GBT19095-2008

生活垃圾分類標志

生活垃圾

2  

2. 一般規(guī)定  垃圾分類標志

22)現(xiàn)場垃圾桶內(nèi)投放的垃圾,是否符合標識的規(guī)定

2

GB18483-2001飲食業(yè)油煙排放標準(試行)

食堂油煙

第4.1/4.2條

① 最高允許排放濃度:2.0mg/m3

② 油煙設(shè)施最低去除效率:60 %

24)是否有油煙凈化《檢測報告》

25)油煙凈化去除率是否達標

3

GB 8978-1996

污水綜合排放標準

生活污水

4 “第二類污染物最高允許排放濃度”

① PH:6~9    ② SS:400mg/L

③ 動植物油:100 mg/L ④ 石油類 20mg/L(洗車)

26)是否有污水《檢測報告》

27)污水派發(fā)是否達標

4

GB 12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準

工業(yè)噪聲

4.1

“廠界環(huán)境噪聲排放標準”

晝間: 65dB(A)  夜間:55dB(A)

28)是否有噪聲《檢測報告》

29)噪聲是否達標排放

5

浙江省城鎮(zhèn)生活垃圾分類管理辦法

生活垃圾

第15條

第十四條 生活垃圾收集容器應(yīng)當使用國家標準規(guī)定的標識和顏色。本辦法施行前已經(jīng)設(shè)置、未使用國家標準規(guī)定的標識和顏色的生活垃圾收集容器,可以結(jié)合自然更新分批改造、更換。

第15條:單位和個人應(yīng)當將生活垃圾分類投放到對應(yīng)的收集容器或者將生活垃圾中的有害垃圾、可回收物等交給專門的回收經(jīng)營者。

鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營者以及環(huán)保、再生資源回收與利用企業(yè)設(shè)置特定類型的有害垃圾、可回收物的收集容器。

30)是否簽訂了《垃圾處置協(xié)議書》

三、合規(guī)性檢查對象:能資源管理

1

中華人民共和國水法

水資源消耗

第8條

第8條:單位和個人有節(jié)約用水的義務(wù)。

8. 是否制訂了《節(jié)水節(jié)電管理制度》

31)用水用電處是否均有節(jié)水節(jié)電標識

2

中華人民共和國節(jié)約能源法

 電的消耗

  第9條

第九條  任何單位和個人都應(yīng)當依法履行節(jié)能義務(wù),有權(quán)檢舉浪費能源的行為。

32)現(xiàn)場用水處是否有漏滴水的狀況

3

中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法

廢物回收利用

能資源消耗

第9條

第9條:企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當建立健全管理制度,采取措施,降低資源消耗,減少廢物的產(chǎn)生量和排放量,提高廢物的再利用和資源化水平。

9.是否制訂了《能資源管理程序》

33)是否有節(jié)能降耗目標

四、合規(guī)性檢查對象:危險廢物控制

1

危險廢物名錄

危險廢物

附錄

1.HW03(900-002-03廢藥物、藥品)

2.HW04(900-003-04失效、變質(zhì)或偽劣的農(nóng)藥產(chǎn)品)

3.HW08(900-210-08空壓機油/水分離設(shè)施產(chǎn)生的廢油、污泥;900-249-08使用過程中產(chǎn)生的廢礦物油)

4.HW12 (900-250-12噴漆工藝過程中產(chǎn)生的涂料廢物;900-299-12使用過程中產(chǎn)生的失效、變質(zhì)的油墨、顏料、油漆等產(chǎn)品)

5.HW36 (900-032-036車輛制動器襯片的更換產(chǎn)生的石棉廢物)

6.HW42(900-499-42廢有機溶劑、水洗液)

7.HW49(900-044-49廢電子電器產(chǎn)品、電子電氣設(shè)備,經(jīng)拆散、破碎、砸碎后分類收集的鉛酸電池、鎘鎳電池、氧化汞電池和多氯聯(lián)苯電容器等部件)

10、是否制訂了《危險廢物管理制度》

34)是否簽訂了《危險廢物處理協(xié)議書》

35)是否有《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》

36)是否對當年危廢產(chǎn)生的數(shù)量做了統(tǒng)計

2

危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法

第6條

第6條: 危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當如實填寫聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目,并加蓋公章,經(jīng)交付危險廢物運輸單位核實驗收簽字后,將聯(lián)單第一聯(lián)副聯(lián)自留存檔,將聯(lián)單第二聯(lián)交移出地環(huán)境保護“行政主管部門,聯(lián)單第一聯(lián)正聯(lián)及其余各聯(lián)交付運輸單位隨危險廢物轉(zhuǎn)移運行。

37)現(xiàn)場是否設(shè)置危險廢物收集桶

38)現(xiàn)場是否對危廢堆放做了隔離并有專人管理

3

關(guān)于加強廢棄電子電氣設(shè)備環(huán)境管理的公告

第2條

二、廢棄鉛酸蓄電池、鎳鎘電池……和多氯聯(lián)苯電容器等屬于危險廢物。(注:包括打印耗材如硒鼓、水筆筆芯、色帶)產(chǎn)生電子類危險廢物的單位,必須將產(chǎn)生的廢物提供或委托給具有危險廢物經(jīng)營許可證的單位收集、貯存、處置;轉(zhuǎn)移電子類危險廢物的,必須嚴格執(zhí)行《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》,填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并向有關(guān)環(huán)保部門報告。

39)在其他垃圾桶內(nèi)是否有危險廢物

五、合規(guī)性檢查對象:安全管理

1

中華人民共和國安全生產(chǎn)法

 各類生產(chǎn)傷害

第4/7/19/22/24

/25/27/32/33/

36/42/43/44/48

/57條

第三條 安全生產(chǎn)工作……堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針……

第四條 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須……建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度……。

第七條 工會依法對安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督。

第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標準等內(nèi)容。

第二十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員履行下列職責(zé):

  (一)組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

  (二)組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況;

  (三)督促落實本單位重大危險源的安全管理措施;

  (四)組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練;

  (五)檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況,及時排查生產(chǎn)安全事故隱患,提出改進安全生產(chǎn)管理的建議;

  (六)制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為;

  (七)督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。

第二十四條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

第二十五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)……未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。

生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的,應(yīng)當……對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn),取得相應(yīng)資格,方可上崗作業(yè)。

第三十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上,設(shè)置明顯的安全警示標志。

第三十三條 ……生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),并定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當作好記錄,并由有關(guān)人員簽字。

第三十六條  生產(chǎn)經(jīng)營單位……使用危險物品或者處置廢棄危險物品,必須執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準,建立專門的安全管理制度,采取可靠的安全措施。。。。。。

第四十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

第四十三條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點,對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查;對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題,應(yīng)當立即處理;不能處理的,應(yīng)當及時報告本單位有關(guān)負責(zé)人,有關(guān)負責(zé)人應(yīng)當及時處理。檢查及處理情況應(yīng)當如實記錄在案。

第四十四條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費。

第四十八條 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷保險,為從業(yè)人員繳納保險費。

第五十七條 工會有權(quán)依法參加事故調(diào)查,向有關(guān)部門提出處理意見,并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。

40)公司安全方針與國家方針一致性

11. 是否制訂了《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制》

12. 是否制訂了《企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》

13. 是否制訂了《安全用電管理制度》

14. 是否制訂了《設(shè)備安全操作規(guī)程》

41)是否制訂了《安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃》

15. 是否制訂了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》

42)工會是否行使安全管理監(jiān)督權(quán)

43)領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)是否包含

(a)組織實施安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃

(b)安全生產(chǎn)投入的有效實施

(c)督促檢查安全生產(chǎn)工作,消除安全故隱患

(d)組織實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)

44)安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容和要求是否符合法規(guī)要求?

45)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)與法的合規(guī)性

46)公司和分公司的主要負責(zé)人和安

全生員是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知

識和管理能力。

47)從業(yè)人員(包括被派遣勞動者)是否接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并培訓(xùn)合格上崗。

48)是否建立了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案

49)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案的合規(guī)性

浙江省安全生產(chǎn)條例

各類生產(chǎn)傷害

第14/15/27條

第十四條 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)負有下列責(zé)任:……(七)向職工代表大會、股東會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況,接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督;
第十五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當明確本單位各級、各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核要求,形成包括全體從業(yè)人員和全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。
     生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當載明下列內(nèi)容:…… 
第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品,并教育、督促從業(yè)人員正確使用。禁止以現(xiàn)金或者其他物品替代勞動防護用品的提供

16. 是否制訂了《安全生產(chǎn)工作例會制度》

17. 是否制訂了《安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)制度》

2

中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法

突發(fā)事件

第22/29條

第二十二條  有單位應(yīng)當建立健全安全管理制度,定期檢查本單位各項安全防范措施的落實情況,及時消除事故隱患;掌握并及時處理本單位存在的可能引發(fā)社會安全事件的問題,防止矛盾激化和事態(tài)擴大;對本單位可能發(fā)生的突發(fā)事件和采取安全防范措施的情況,應(yīng)當按照規(guī)定及時向所在地人民政府或者人民政府有關(guān)部門報告。

第二十九條 縣級人民政府及其有關(guān)部門、鄉(xiāng)級人民政府、街道辦事處應(yīng)當組織開展應(yīng)急知識的宣傳普及活動和必要的應(yīng)急演練。

  居民委員會、村民委員會、企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當根據(jù)所在地人民政府的要求,結(jié)合各自的實際情況,開展有關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識的宣傳普及活動和必要的應(yīng)急演練。

18.是否制定了《安全管理制度》

50)是否定期檢查安全防范措施的落實情況并及時消除事故隱患

51)是否有開展應(yīng)急知識宣城普及活動和必要的應(yīng)急演練

3

生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例

安全事故應(yīng)急

第4/5條

第四條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當加強生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作,建立、健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作責(zé)任制,其主要負責(zé)人對本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作全面負責(zé)。

第五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當針對本單位可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故的特點和危害,進行風(fēng)險辨識和評估,制定相應(yīng)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,并向本單位從業(yè)人員公布。

52)是否建立應(yīng)急工作責(zé)任制

53)是否進行風(fēng)險辨識和評估

18.是否制定了《應(yīng)急救援預(yù)案》

4

浙江省生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理規(guī)定

安全事故

第8條

第八條 事故發(fā)生單位負責(zé)安全生產(chǎn)的部門或者負責(zé)人接到事故報告后,應(yīng)當立即啟動相應(yīng)的事故應(yīng)急預(yù)案,或者采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

19.是否制定了《事故事件調(diào)查制度》

5

GB/T13869-2008安全用電導(dǎo)則

觸電

  第6條

第6 條 用電產(chǎn)品的安裝和使用

6.3 用電產(chǎn)品應(yīng)該在規(guī)定的使用壽命期內(nèi)使用,超過使用壽命期限的應(yīng)及時報廢或更換,必要時按照相關(guān)規(guī)定延長使用壽命。

6.4 任何用電產(chǎn)品在運行過程中,應(yīng)有必要的監(jiān)控或監(jiān)視措施;用電產(chǎn)品不允許超負荷運行。

6.5 一般環(huán)境下,用電產(chǎn)品以及電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間,且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。

6.6 正常運行時會產(chǎn)生飛濺火花或外殼表面溫度較高的用電產(chǎn)品,使用時應(yīng)遠離可燃物質(zhì)或采取相應(yīng)的密閉、隔離等措施,用完后及時切斷電源。

6.7 用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機械強度和導(dǎo)電能力并應(yīng)定期檢查。

6.8 移動使用的用電產(chǎn)品,應(yīng)采用完整的銅芯橡皮套軟電纜或護套軟線作電源線;移動時,應(yīng)防止電源線拉斷或損壞。

6.9 固定使用的用電產(chǎn)品,應(yīng)在斷電狀態(tài)移動,并防止任何降低其安全性能的損壞。

6.15 插拔插頭時,應(yīng)保證電氣設(shè)備和電氣裝置處于非工作狀態(tài),同時人體不得觸及插頭的導(dǎo)電極,并避免對電源線施加外力。

20. 是否制訂了《安全生產(chǎn)事故隱患排查制度》

21. 是否制訂了《勞動防護用品的管理制度》

22. 是否制訂了《安全用電管理制度

54)是否建立安全用電檢查記錄

六、合規(guī)性檢查對象:交通安全管理

1

中華人民共和國道路交通安全法

車輛傷害

第19/21/22條

第十九條 駕駛機動車,應(yīng)當依法取得機動車駕駛證。

第二十一條 駕駛?cè)笋{駛機動車上道路行駛前,應(yīng)當對機動車的安全技術(shù)性能進行認真檢查;不得駕駛安全設(shè)施不全或者機件不符合技術(shù)標準等具有安全隱患的機動車。

第二十二條 機動車駕駛?cè)藨?yīng)當遵守道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,按照操作規(guī)范安全駕駛、文明駕駛。

55)是否建立《車輛駕駛員臺賬》

56)是否均具有《駕駛證》《準駕證》

57)是否建立《駕駛員違章統(tǒng)計表》

2

工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程

  車輛傷害

 6.4.1~6.4.2

6.4.1 機動車在無限速標志的廠區(qū)主干道上行駛時,不得超過30Km/h。

6.4.2 機動車進出廠房……車間大門,生產(chǎn)現(xiàn)場倒車或拖帶損壞車輛時,最高行駛速度為5Km/h

58)進出大門口是否有限速標識

59)廠區(qū)內(nèi)是否有限速標識

七、合規(guī)性檢查對象:消防安全管理

1

中華人民共和國消防法

各類火災(zāi)

第16/21條

第十六條 機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)等單位應(yīng)當履行消防安全職責(zé)。單位的主要負責(zé)人是本單

位的消防安全責(zé)任人.

第二十一條 禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業(yè)的,應(yīng)當按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù),采取相應(yīng)的消防安全措施;作業(yè)人員應(yīng)當遵守消防安全規(guī)定。 進行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員,必須持證上崗,并遵守消防安全操作規(guī)程。

23. 是否制訂了《消防安全制度》

24. 是否制訂了《消防安全教育培訓(xùn)制度》

25. 是否制訂了《動火安全管理制度》

×

26. 是否制訂了《門衛(wèi)安全值班制度》

27. 是否制訂了《消防安全工作考評和獎懲制度》

×

2

機關(guān)團體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定

第6/18/19/21/26/

27/29/38條

第六條 單位的消防安全責(zé)任人應(yīng)當履行消防安全職責(zé)。

第十八條 單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本單位的特點,建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并公布執(zhí)行。

第十九條 單位……確定為消防安全重點部位,設(shè)置明顯的防火標志,實行嚴格管理。
第二十一條 單位應(yīng)當保障疏散通道、安全出。暢通,并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應(yīng)急照明設(shè)施……。
    防火檢查應(yīng)當填寫檢查記錄。檢查人員和被檢查部門負責(zé)人應(yīng)當在檢查記錄上簽名。
第二十六條 機關(guān)、團體、事業(yè)單位應(yīng)當至少每季度進行一次防火檢查,

第二十七條 單位應(yīng)當按照建筑消防設(shè)施檢查維修保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定的要求,對建筑消防設(shè)施的完好有效情況進行檢查和維修保養(yǎng)。
第二十九條 單位應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定定期對滅火器進行維護保養(yǎng)和維修檢查。對滅火器應(yīng)當建立檔案資料,記明配置類型、數(shù)量、設(shè)置位置、檢查維修單位(人員)、更換藥劑的時間等有關(guān)情況。

第三十八條 下列人員應(yīng)當接受消防安全專門培訓(xùn):(一)單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人;(二)專、兼職消防管理人員;

28. 是否制訂了《消防設(shè)施安全操作規(guī)程》

60)是否建立《重點部位防火檢查記錄》

61)是否有《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》;

62)是否有《消防設(shè)施、器材臺賬》

63)是否有《消防設(shè)施器材試驗維修

記錄》(存在時)

64)是否有《消防演練記錄》

65)是否有《消防安全人員培訓(xùn)記錄》

66)是否有建筑消防設(shè)施《檢測記錄》(每年至少進行一次全面檢測)并存檔備查;

67)消防標志、疏散通道、安全出口是否有標識,是否有堆堵狀況

七、合規(guī)性檢查對象:特種設(shè)備安全管理

1

中華人民共和國特種設(shè)備安全法

起重傷害

第13/14/15/35/39

/40/41條

第十三條……特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定配備特種設(shè)備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員,并對其進行必要的安全教育和技能培訓(xùn)。

第十四條  特種設(shè)備安全管理人員……作業(yè)人員應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資格,方可從事相關(guān)工作。

第十五條 特種設(shè)備……使用單位對其……使用的特種設(shè)備應(yīng)當進行自行檢測和維護保養(yǎng),對國家規(guī)定實行檢驗的特種設(shè)備應(yīng)當及時申報并接受檢驗。

第三十五條 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案

第三十九條 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當對其使用的特種設(shè)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查,并作出記錄。

特種設(shè)備使用單位應(yīng)當對其使用的特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修,并作出記錄。

第四十一條  特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當對特種設(shè)備使用狀況進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當立即處理;情況緊急時,可以決定停止使用特種設(shè)備并及時報告本單位有關(guān)負責(zé)人。

29. 是否制訂了《特種設(shè)備技術(shù)檔案管理制度》

30. 是否制訂了《特種設(shè)備安全管理制度》

31. 是否制訂了《特種設(shè)備安全操作規(guī)程》

32. 是否制訂了《特種設(shè)備常規(guī)檢查制度》

33. 是否制訂了《特種設(shè)備維修保養(yǎng)制度》

2

特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法

第5/21條

第五條 特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格,取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》(以下簡稱特種作業(yè)操作證)后,方可上崗作業(yè)。

第二十一條 特種作業(yè)操作證每3年復(fù)審1次。

34. 是否制訂了《特種設(shè)備定期報檢制度》

35. 是否制訂了《特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案》

3

特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法

第2/22條

第二十條 用人單位應(yīng)當加強對特種設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)人員的管理,履行下列義務(wù):

(一)制訂特種設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)安全管理制度;

(二)聘用持證作業(yè)人員,并建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理檔案;

(三)對作業(yè)人員進行安全教育和培訓(xùn);

(四)確保持證上崗和按章操作;

(五)提供必要的安全作業(yè)條件;

(六)其他規(guī)定的義務(wù)。

第二十二條 《特種設(shè)備作業(yè)人員證》每2年復(fù)審一次。

68)是否建立《特種設(shè)備作業(yè)人員檔案》

69)是否建立特種設(shè)備技術(shù)檔案

70)是否有《特種設(shè)備人員教育培

訓(xùn)記錄》

71)是否有《特種設(shè)備日常使用狀

況記錄》

4

特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定

第17/19/20/21條

第十七條 使用單位必須制定并嚴格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為核心,包括技術(shù)檔案管理、安全操作、常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報檢和應(yīng)急措施等在內(nèi)的特種設(shè)備安全使用和運營的管理制度,必須保證特種設(shè)備技術(shù)檔案的完整、準確。
第十九條 特種設(shè)備作業(yè)人員(指特種設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)、操作等作業(yè)的人員)必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考核,取得地、市級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書后,方可以從事相應(yīng)工作。
第二十條 使用單位必須對在用特種設(shè)備進行日常的維修保養(yǎng)。特種設(shè)備的維修保養(yǎng)必須由有資格的人員進行,無特種設(shè)備維修保養(yǎng)資格人員的使用單位,必須委托取得特種設(shè)備維修保養(yǎng)資格的單位,進行特種設(shè)備日常的維修保養(yǎng)。
第二十-條 使用單位應(yīng)當嚴格執(zhí)行特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查制度,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有異常情況時,必須及時處理,嚴禁帶故障運行。檢查應(yīng)當做詳細記錄,并存檔備查。

72)是否有特種設(shè)備及其附屬儀器

儀表的維護保養(yǎng)記錄

73)是否有特種設(shè)備運行故障和事

故記錄

74)是否有特種設(shè)備安全附件《試驗報告》

75)是否有無證(《特種設(shè)備作業(yè)人員證》《特種設(shè)備管理人員證》)人員上崗的現(xiàn)象

76)特種設(shè)備作業(yè)人員復(fù)審周期是否符合法規(guī)要求,是否有超期使用現(xiàn)象

5

特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

起重傷害

第5/27/32條

第五條 特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位應(yīng)當建立健全特種設(shè)備安全、節(jié)能管理制度和崗位安全、節(jié)能責(zé)任制度。

第二十七條 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng),并定期自行檢查。
  特種設(shè)備使用單位對在用特種設(shè)備應(yīng)當至少每月進行一次自行檢查,并作出記錄。

第三十二條電梯應(yīng)當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查。

36. 是否制訂了《特種設(shè)備安全、節(jié)能管理制度》

37. 是否制訂了《特種設(shè)備節(jié)能責(zé)任制度》

77)特種設(shè)備是否均有試驗合格證

6

起重機械安全監(jiān)察規(guī)定

第18條

第十八條 起重機械使用單位應(yīng)經(jīng)常檢查起重機械,包括年度檢查、每月檢查和每日檢查:

一、每年對在用的起重機械至少進行一次全面檢查。

二、每月至少應(yīng)檢查下列項目:

1.安全裝置、制動器、離合器等有無異常情況; 2.吊鉤、抓斗等吊具有無損傷; 3.鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有無損傷; 4.配電線路、集電裝置、配電盤、開關(guān)、控制器等有無異常情況; 5.液壓保護裝置、管道連接是否正常。

  停用1月以上的起重機械使用前也應(yīng)做上列檢查。

三、每天作業(yè)前應(yīng)檢查下列項目:

1.各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器以及電梯廳門聯(lián)鎖開關(guān)、緊急報警裝置,升降機的安全鉤或其它防斷繩裝置的安全性能等; 2.軌道的安全狀況; 3.鋼絲繩的安全狀況。

78)是否對在用特種設(shè)備做了完好標識

79)是否定期對現(xiàn)場特種設(shè)備運行狀況進行安全狀態(tài)評估

80)現(xiàn)場設(shè)備是否有安全(危險點)標識

81)是否有電梯維保合同和記錄

82)電梯廂內(nèi)外是否有標識和應(yīng)急呼叫電話號碼,并與監(jiān)控人員連接

八、合規(guī)性檢查對象:計算機安全管理

1

計算機信息系統(tǒng)安全保護條例

計算機房安全(火災(zāi))

第10/13條

第十條 計算機機房應(yīng)當符合國家標準和國家有關(guān)規(guī)定。

第十三條 計算機信息系統(tǒng)的使用單位應(yīng)當建立健全安全管理制度,負責(zé)本單位計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

38. 是否制訂了《計算機房安全管理制度》

83)計算機房是否有安全標識

84)計算機房是否配備安全與環(huán)境的監(jiān)控表計

85)計算機房是否有安全檢查或巡查記錄

九、合規(guī)性檢查對象:危險化學(xué)品安全管理

1

危險化學(xué)物品安全管理條例

第4條

第四條 危險化學(xué)品單位應(yīng)當具備法律、行政法規(guī)規(guī)定和國家標準、行業(yè)標準要求的安全條件,建立、健全安全管理規(guī)章制度和崗位安全責(zé)任制度,對從業(yè)人員進行安全教育、法制教育和崗位技術(shù)培訓(xùn)。從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓(xùn),考核合格后上崗作業(yè);對有資格要求的崗位,應(yīng)當配備依法取得相應(yīng)資格的人員。

39. 是否制訂了《化學(xué)品安全管理制度》

40. 是否制訂了《化學(xué)品管理崗位安全責(zé)任制》

86)化學(xué)品的管理人員是否有安全管理人員證書

2

工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定

第20條

第二十條  使用單位應(yīng)將危險化學(xué)品的有關(guān)安全衛(wèi)生資料向職工公開,教育職工識別安全標簽、了解安全技術(shù)說明書、掌握必要的應(yīng)急處理方法和自救措施,經(jīng)常對職工進行工作場所安全使用化學(xué)品的教育和培訓(xùn)。

87)倉庫或生產(chǎn)現(xiàn)場是否張貼了《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》

88)作業(yè)人員是否知道說明書的內(nèi)容

89)現(xiàn)場是否存在化學(xué)品混放或亂堆亂放現(xiàn)象

十、合規(guī)性檢查對象:內(nèi)部安全保衛(wèi)管理

1

企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例

第7/8/9條

第七條  單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是:

(一)有內(nèi)部安保制度、措施和必要的治安防范設(shè)施;

(二)單位范圍內(nèi)的安保情況有人檢查,重要部位得到重點保護

第八條  單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當包括下列內(nèi)容:

(一)門衛(wèi)、值班、巡查制度;(三)現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存安全管理制度;(四)單位內(nèi)部消防、交通安全管理制度;(五)治安防范教育培訓(xùn)制度;(六)單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度;(七)治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎懲制度;(九)其他治安保衛(wèi)制度

第九條  單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當接受有關(guān)法律知識和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)、考核。

41. 是否制訂了《內(nèi)部治安保衛(wèi)制度》

42. 是否制訂了《治安保衛(wèi)工作考核獎懲制度》

90)是否有《大樓巡視檢查記錄》

91)是否有內(nèi)部保衛(wèi)值班記錄

92)是否有安保人員培訓(xùn)記錄

十一、合規(guī)性檢查對象:工傷管理

1

工傷保險條例

   第2/4 條

第二條 中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等組織和有雇工的個體工商戶(以下稱用人單位)應(yīng)當依照本條例規(guī)定參加工傷保險,為本單位全部職工或者雇工(以下稱職工)繳納工傷保險費。

第四條 用人單位應(yīng)當將參加工傷保險的有關(guān)情況在本單位內(nèi)公示。

用人單位和職工應(yīng)當遵守有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī),執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標準,預(yù)防工傷事故發(fā)生,避免和減少職業(yè)病危害。

93)是否有繳納工傷保險的員工名冊

94)是否對繳保人員進行內(nèi)部公示

十二、合規(guī)性檢查對象:職業(yè)健康和勞動保護管理

1

中華人民共和國職業(yè)病防治法

職業(yè)病和職業(yè)危害

(塵毒、中暑)

第5/14/21/23

/30/35/36/37/

41條  

第五條 用人單位應(yīng)當建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制,加強對職業(yè)病防治的管理,提高職業(yè)病防治水平,對本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承擔責(zé)任。

第十四條 用人單位應(yīng)當依照法律、法規(guī)要求,嚴格遵守國家職業(yè)衛(wèi)生標準,落實職業(yè)病預(yù)防措施,從源頭上控制和消除職業(yè)病危害。

第二十一條 用人單位應(yīng)當采取下列職業(yè)病防治管理措施……:

第二十三條 用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施,并為勞動者提供個人使用的職業(yè)病防護用品。

第三十條 向用人單位提供可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品……應(yīng)當提供中文說明書。說明書應(yīng)當載明產(chǎn)品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項、職業(yè)病防護以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容!

第三十五條 用人單位的主要負責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。

用人單位應(yīng)當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),普及職業(yè)衛(wèi)生知識,督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程,指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護用品。

95)是否有專職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員

96)是否有職業(yè)病防治計劃和實施方案;

43. 是否制訂了《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》

97)是否確定了職業(yè)健康安全事務(wù)代表并有聘用文件

98)是否建立了職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)

99)是否有《職業(yè)危害崗位一覽表》

(存在時)

1

中華人民共和國職業(yè)病防治法

職業(yè)病和職業(yè)危害

(塵毒、中暑)

第5/14/21/23/

30/35/36/37/41條

第三十六條 對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者,用人單位應(yīng)當按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果書面告知勞動者。職業(yè)健康檢查費用由用人單位承擔。

第三十七條 用人單位應(yīng)當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,并按照規(guī)定的期限妥善保存。

勞動者離開用人單位時,有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件,用人單位應(yīng)當如實、無償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。

第四十一條 工會組織應(yīng)當督促并協(xié)助用人單位開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn),有權(quán)對用人單位的職業(yè)病防治工作提出意見和建議,依法代表勞動者與用人單位簽訂勞動安全衛(wèi)生專項集體合同,與用人單位就勞動者反映的有關(guān)職業(yè)病防治的問題進行協(xié)調(diào)并督促解決。

100)是否建立《職業(yè)危害崗位人員名冊》

(存在時)

2

中華人民共和國勞動法

第13/15/16/52/54/55/59/60/61/62/63條

第十三條 婦女享有與男子平等的就業(yè)權(quán)利。在錄用職工時,除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外,不得以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準 

第十五條 禁止用人單位招用未滿十六周歲的未成年人。文藝、體育和特種工藝單位招用未滿十六周歲的未成年人,必須遵守國家有關(guān)規(guī)定,并保障其接受義務(wù)教育的權(quán)利

第十六條 勞動合同是勞動者與用人單位確立勞動關(guān)系、明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。建立勞動關(guān)系應(yīng)當訂立勞動合同。

勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依據(jù)本法第二十六條、第二十七條的規(guī)定解除勞動合同:

(一)患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;

(二)患病或者負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;

(三)女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;

(四)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第五十二條 用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度,嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準,對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育,防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。

第五十四條 用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品,對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當定期進行健康檢查。

第五十五條 從事特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格

第五十九條 禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

第六十條 不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動。

第六十一條 不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動。對懷孕七個月以上的女職工,不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

第六十二條 女職工生育享受不少于九十天的產(chǎn)假。

第六十三條 不得安排女職工在哺乳未滿一周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動,不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

101)是否建立招聘管理制度

102)是否與勞動者簽訂勞動合同

103)是否建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案

44.是否建立建立《職業(yè)病危害應(yīng)急救援預(yù)案》(存在時)

104)特種工是否持證上崗

45.是否建立《女職工保護管理制度》

3

中華人民共和國勞動合同法

第42/43條

第四十二條 勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動合同:

106)是否有《勞動防護用品發(fā)放記錄》

4

中華人民共和國勞動合同法

第42/43條

(一)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查,或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的;第四十三條 用人單位單方解除勞動合同,應(yīng)當事先將理由通知工會。用人單位違反法律、行政法規(guī)規(guī)定或者勞動合同約定的,工會有權(quán)要求用人單位糾正。用人單位應(yīng)當研究工會的意見,并將處理結(jié)果書面通知工會。

46. 是否制訂了《女工勞動保護管理制度》

5

中華人民共和國工會法

 第22條

第二十二條 企業(yè)違反勞動法律、法規(guī)規(guī)定,有下列侵犯職工勞動權(quán)益情形,工會應(yīng)當代表職工與企業(yè)交涉,要求企業(yè)采取措施予以改正;企業(yè)應(yīng)當予以研究處理,并向工會作出答復(fù);企業(yè)拒不改正的,工會可以請求當?shù)厝嗣裾婪ㄗ鞒鎏幚恚?/P>

……(二)不提供勞動安全衛(wèi)生條件的;(三)隨意延長勞動時間的;

(四)侵犯女職工和未成年工特殊權(quán)益的;

107) 職業(yè)危害崗位人員解除勞動合同的合規(guī)性(存在時)

6

中華人民共和國工會法

第26/38條

第二十六條 職工因工傷亡事故和其他嚴重危害職工健康問題的調(diào)查處理,必須有工會參加。工會應(yīng)當向有關(guān)部門提出處理意見,并有權(quán)要求追究直接負責(zé)的主管人員和有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。對工會提出的意見,應(yīng)當及時研究,給予答復(fù)。

第三十八條 企業(yè)、事業(yè)單位研究經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題應(yīng)當聽取工會的意見;召開討論有關(guān)工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的會議,必須有工會代表參加。

108)工會是否在員工的勞動保護中發(fā)揮監(jiān)督作用

十三、合規(guī)性檢查對象:女工勞動保護管理

1

中華人民共和國婦女權(quán)益保障法

健康損害

    第26條

第二十六條 任何單位均應(yīng)根據(jù)婦女的特點,依法保護婦女在工作和勞動時的安全和健康,不得安排不適合婦女從事的工作和勞動。 婦女在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期受特殊保護。

同上

2

女職工勞動保護規(guī)定

第3條

第三條 用人單位應(yīng)當加強女職工勞動保護,采取措施改善女職工勞動安全衛(wèi)生條件,對女職工進行勞動安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)。

十四、合規(guī)性檢查對象:工作場所職業(yè)危害管理

1

使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例

中毒

 第8/17/21/31

/33條

第八條  工會組織應(yīng)當督促并協(xié)助用人單位開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn),對用人單位的職業(yè)衛(wèi)生工作提出意見和建議,與用人單位就勞動者反映的職業(yè)病防治問題進行協(xié)調(diào)并督促解決。

第十七條  用人單位應(yīng)當依照職業(yè)病防治法的有關(guān)規(guī)定,采取有效的職業(yè)衛(wèi)生防護管理措施,加強勞動過程中的防護與管理。

第二十一條  用人單位應(yīng)當為從事使用有毒物品作業(yè)的勞動者提供符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準的防護用品,并確保勞動者正確使用。

第三十一條  用人單位應(yīng)當組織從事使用有毒物品作業(yè)的勞動者進行上崗前職業(yè)健康檢查。

第三十三條  用人單位應(yīng)當對從事使用有毒物品作業(yè)的勞動者進行離崗時的職業(yè)健康檢查;對離崗時未進行職業(yè)健康檢查的勞動者,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。

109)是否開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)工作

110)工會對企業(yè)開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)工作是否發(fā)揮了監(jiān)督作用

111) 在有毒有害崗位上工作的員所使用的防護用品是否與國家職業(yè)衛(wèi)生標準的要求相一致(存在時)

112)勞動者的職業(yè)健康檢查資料是否齊全

2

防暑降溫措施管理辦法

中暑

 第5/9條

第五條 用人單位應(yīng)當全面貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、標準,堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針,采取以下高溫作業(yè)、高溫天氣勞動保護措施:

(三)對高溫強熱輻射作業(yè)、高溫高氣濕作業(yè)、夏季露天作業(yè)等不同的高溫作業(yè)類型采取相應(yīng)的防治措施。

第九條 勞動者從事高溫作業(yè)和高溫天氣作業(yè)的,依法享受崗位津貼。

47. 是否制訂了《防暑降溫管理制度》

113)是否建立防暑降溫用品發(fā)放記錄

3

作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法

職業(yè)危害

第8條

第八條  作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次。生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項發(fā)生重大變化的,應(yīng)當按照本條規(guī)定向原申報機關(guān)申報變更

114)是否定期進行職業(yè)危害申報

十五、合規(guī)性檢查對象:勞動防護用品管理

1

勞動防護用品管理規(guī)定

職業(yè)病危害

第15/16/17/18條

第十五條 使用勞動防護用品的單位(以下簡稱使用單位)應(yīng)為勞動者免費提供符合國家規(guī)定的勞動防護用品。使用單位不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當配備的勞動防護用品。
第十六條 使用單位應(yīng)教育本單位勞動者按照勞動防護用品使用規(guī)則和防護要求正確使用勞動防護用品。
第十七條 使用單位應(yīng)建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理制度;并應(yīng)按照勞動防護用品的使用要求,在使用前對其防護功能進行必要的檢查。
第十八條 使用單位應(yīng)到定點經(jīng)營單位或生產(chǎn)企業(yè)購買特種勞動防護用品。購買的勞動防護用品須經(jīng)本單位的安全技術(shù)部門驗收。

48. 是否制訂了《勞動防護用品管理制度》

115)是否建立勞動防護用品驗收記錄

2

個體防護裝備選用規(guī)范

附件1

116)勞動防護用品發(fā)放與配備標準是否一致

十六、合規(guī)性檢查對象:職業(yè)健康監(jiān)督管理

1

職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法

第3條

第三條 用人單位應(yīng)當建立健全職業(yè)健康監(jiān)護制度,保證職業(yè)健康監(jiān)護工作的落實。

49. 是否制訂了《職業(yè)健康監(jiān)護制度》

2

工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定

第9/10/11/20條

第九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和職業(yè)健康管理人員應(yīng)當具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的職業(yè)健康知識和管理能力,并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓(xùn)。
第十條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對從業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓(xùn),普及職業(yè)健康知識,督促從業(yè)人員遵守職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準和操作規(guī)程。
第十一條 存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立、健全下列職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程:

(一)職業(yè)危害防治責(zé)任制度;
(二)職業(yè)危害告知制度;
(三)職業(yè)危害申報制度;
 四)職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度;

(五)職業(yè)危害防護設(shè)施維護檢修制度;

(六)從業(yè)人員防護用品管理制度;
 。ㄆ撸┞殬I(yè)危害日常監(jiān)測管理制度;
  (八)從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度;
  (九)崗位職業(yè)健康操作規(guī)程;
  (十)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。
第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營單位對職業(yè)危害防護設(shè)施應(yīng)當進行經(jīng)常性的維護、檢修和保養(yǎng),定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)危害防護設(shè)施。

50. 是否制訂了《職業(yè)危害防治責(zé)任制度》

51. 是否制訂了《職業(yè)危害告知制度》

52. 是否制訂了《職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度》

53. 是否制訂了《職業(yè)危害防護設(shè)施護檢修制度》

54. 是否制訂了《從業(yè)人員防護用品管理制度》

55. 是否制訂了《從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度》

117)企業(yè)負責(zé)人是否有職業(yè)健康培訓(xùn)記錄

十七、數(shù)據(jù)統(tǒng)計

1

用于環(huán)境保護、勞動保護、安全生產(chǎn)的資源投入

環(huán)境保護費用(元)

193091.95

勞動保護費用 (元)

65450.86

安全生產(chǎn)費用(元)

811429.43

合計

1069972.24

2

合規(guī)性檢查統(tǒng)計

制度建設(shè)總數(shù)

55項

實際數(shù)量

   54項

百分比

98%

運行要求總數(shù)

117項

合規(guī)運行

     117 項

百分比

    100 %

十八、合規(guī)性檢查結(jié)論

 

本次合規(guī)性檢查運行要求總數(shù)117項,公司符合要求;相關(guān)的制度要求55項,其中54項公司有相關(guān)的規(guī)定,《消防安全工作考評和獎懲制度》1項制度,由于公司涉及不多故沒有制定。

 公司用于環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)的資源投入,環(huán)境和勞動保護總計投入 1069972.24元,安全生產(chǎn)主要是設(shè)備上的安全防護,和設(shè)備在一起,故沒有統(tǒng)計。

本次合規(guī)性檢查符合要求。

                           檢查人:                                                                檢查日期:   2019  年 4 月 22 日

 

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